Wat mag het kosten?
Volksgezondheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 1.229 | 1.789 | 1.486 | 1.527 | 1.533 | 1.566 |
Totaal lasten | 1.229 | 1.789 | 1.486 | 1.527 | 1.533 | 1.566 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.229 | 1.789 | 1.486 | 1.527 | 1.533 | 1.566 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 303.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- Via het uitvoeringsprogramma is in 2019 € 240.000 incidenteel en € 50.000 structureel beschikbaar gesteld voor gezondheid en bewegen .
- De jaarlijkse subsidiebijdrage aan de GGD groeit jaarlijks door de reguliere verhoging voor loon- en prijsontwikkeling. Gemiddeld bedraagt deze circa € 35.000 per jaar. Hiernaast is vanaf 2019 € 69.000 extra begroot in verband met hogere huisvestingskosten.
- De directe salariskosten voor de basisgezondheidszorg zijn vanaf 2020 begroot op de teambegroting. Hierdoor vervalt op dit taakveld vanaf 2020 de salarispost van € 38.000.
- Via de overheveling is in 2019 € 55.000 beschikbaar voor Gezond in de stad (GIDS) en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en bij de bestemming bij jaarrekeningresultaat 2018 is nog € 20.000 aan toegevoegd. Vanuit het gemeentefonds is vanaf 2019 structureel circa € 60.000 toegevoegd voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
- Jaarlijks stijgt door loon- en prijsontwikkelingen het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst. Vanaf 2018 zijn uren begroot voor het product jeugdgezondheidszorg, uniform deel.
Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.