begroting 2020

Volksgezondheid en milieu

Financiën taakveld Riolering

Wat mag het kosten?

Riolering

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bedragen x € 1.000

rekening

na wijz.

Nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

Bestaand beleid

3.308

3.129

3.218

3.105

3.099

3.086

Totaal lasten

3.308

3.129

3.218

3.105

3.099

3.086

Totaal baten

4.415

3.920

3.941

3.941

3.941

3.941

Resultaat

-1.107

-791

-723

-837

-842

-855

Toelichting

Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 89.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2019.

  • Via het uitvoeringsprogramma is uit de conjunctuurreserve € 80.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het opstellen van beleid Klimaatadaptatie.
  • Hiernaast geldt voor riolering een kostendekkend systeem. Waarbij op begrotingsbasis het verschil tussen de lasten en baten wordt verrekend met de mutatie in de voorziening Riolering. Niet alle mutaties die betrekking hebben op riolering zijn op dit taakveld zichtbaar. Dit geldt voor de btw die verrekend kan worden via het BTW compensatiefonds (BCF). Hetzelfde geldt voor de mutatie in de reserve, straatvegen, kwijtscheldingen en overhead. Dit loopt via de taakvelden mutatie reserves, verkeer en vervoer, inkomensregelingen en overhead.

Baten
De begrote baten 2020 zijn € 21.000 hoger ten opzichte van de begrote baten 2019 maar de baten van de volgende jaren zijn gelijk aan 2020.

  • De hogere baten van € 21.000 heeft betrekking op meer aansluitingen.
  • Het verschil met 2018 heeft betrekking op een incidentele bijdrage van € 45.000 van het waterschap en  € 485.000 als bijdrage vanuit de voorziening riolering om de investeringskosten te dekken.
ga terug