Wat mag het kosten?
Afval | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 2.728 | 2.229 | 2.949 | 2.925 | 2.961 | 2.999 |
Totaal lasten | 2.728 | 2.229 | 2.949 | 2.925 | 2.961 | 2.999 |
Totaal baten | 3.165 | 3.437 | 3.847 | 3.904 | 3.951 | 4.008 |
Resultaat | -437 | -1.208 | -898 | -979 | -990 | -1.009 |
Toelichting
Lasten
De effecten van de geactualiseerde budgetten. Voor Afval geldt een kostendekkend systeem. Eventueel worden incidentele lasten eenmalig gedekt uit de egalisatiereserve tarief afvalstoffenheffing. Voor 2019 was dit € 60.000 en voor 2020 € 75.000.
Niet alle mutaties die betrekking hebben op afval zijn op dit taakveld zichtbaar. Dit geldt voor de btw die verrekend kan worden via het BTW compensatiefonds (BCF). Hetzelfde geldt voor de mutatie in de reserve, toezicht handhaving, zwerfafval, straatvegen, kwijtscheldingen en overhead. Dit loopt via de taakvelden mutatie reserves, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, inkomensregelingen en overhead.
Het werkelijke resultaat wordt in de jaarrekening verrekend met de mutatie in de egalisatiereserve tarief afvalstoffenheffing.
Voor 2020 moet de PMD weer worden aanbesteed.
Baten
De baten afval bestaan uit de opbrengsten op basis van vastgesteld tarieven voor de huishoudens en milieustraat en vergoedingen van Nedvang of andere derden. Voor 2020 zijn naast de stijging van het aantal aansluitingen de tarieven voor de huishoudens met € 7 verhoogd.