Wat mag het kosten?
Begraafplaatsen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 725 | 789 | 682 | 717 | 690 | 697 |
Totaal lasten | 725 | 789 | 682 | 717 | 690 | 697 |
Totaal baten | 367 | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Resultaat | 358 | 349 | 282 | 317 | 290 | 297 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 100.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- In de voorjaarsnota 2019 is incidenteel € 38.500 beschikbaar gesteld voor het opknappen van de begraafplaats Torenlaan.
- Op grond van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze aula's en mortuariums. Zo wordt op grond van het onderhoudsplan in 2020 € 29.000 minder aan onderhoud begroot maar in 2021 is het weer € 28.000 hoger. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.
- In 2018 is € 43.000 beschikbaar gesteld voor verharding paden begraafplaats Hijken en Hooghalen.
- Stijging van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnen- en buitendienst. Ten opzichte van 2019 stijgt het aantal toe te rekenen uren in 2020. Samen met de loon- en prijsontwikkeling bedraagt de verhoging €25.000. In de volgende jaren bedraagt de jaarlijkse stijging ten gevolge van loon- en prijsontwikkeling circa € 7.000.
- Door verwachte loon- en prijsstijgingen gaat het budget voor onderhoud jaarlijks met bijna € 5.000 omhoog.
- De mutaties in de kapitaallasten. Door nieuwe investeringen worden de kapitaallasten in 2019 circa € 13.000 hoger en vanaf 2020 worden kapitaallasten door afschrijvingen jaarlijks circa € 7.000 lager.
Baten
De begrote baten 2020 en volgende jaren zijn € 40.000 lager ten opzichte van de begrote baten 2019.
- Op grond van de werkelijke baten in de voorgaande jaren zijn de begrote baten begraafrechten structureel met € 40.000 verlaagd.