Wat mag het kosten?
Wonen en bouwen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 1.721 | 2.405 | 1.950 | 1.925 | 1.938 | 2.011 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 1.721 | 2.405 | 1.950 | 1.925 | 1.938 | 2.011 |
Totaal baten | 1.429 | 948 | 944 | 954 | 963 | 972 |
Resultaat | 293 | 1.457 | 1.006 | 971 | 975 | 1.039 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 450.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- Het restant budget 2018 van € 67.000 van het Masterplan Orvelte was overgeheveld naar 2019 en via het uitvoeringsprogramma is nog aanvullend incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor aanschaf klein materiaal (banken en borden).
- Voor het gereed maken van gebouw aan Elzenlaan 10 te Smilde als MFA in verband het afstoten van het gebouw Villa Maria is incidenteel in 2019 € 68.000 beschikbaar gesteld. In 2020 is hiervoor een structurele exploitatie bijdrage van € 10.000 opgenomen.
- Door een overheveling uit 2018 naar 2019 is in 2019 incidenteel een budget van € 65.000 voor het opstellen van een woonplan.
- Via het uitvoeringsprogramma is in 2019 € 25.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van de Volkshuisvesting en € 100.000 structureel voor het oplossen van de formatieve knelpunten vergunningverlening (vanaf 2020 is dit bedrag toegevoegd aan het salarisbudget van het team).
- Bij de voorjaarsnota 2019 is incidenteel € 65.000 beschikbaar gesteld als budget quick scan integraal accommodatiebeleid 2019-2022.
- Ten opzichte van 2019 zijn in 2020 meer uren apparaatskosten toegerekend. Vooral aan het onderdeel vergunningverlening. Samen met de verwachte loon- en prijsstijging stijgen deze posten met € 145.000. In de daarop volgende jaren stijgen door loon- en prijsontwikkelingen deze posten jaarlijks met circa € 40.000.
- Op grond van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze brugwachterswoningen en MFA's. Zo wordt op grond van het onderhoudsplan in 2020 € 10.000 meer aan onderhoud begroot dan in 2019 maar in 2021 weer € 43.000 minder. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.
- Voor het project Versnelling sanering asbestdaken in Drenthe is een aflopende bijdrage beschikbaar. In 2019 bedraagt deze circa € 24.000 en loopt in 2023 terug tot € 6.000.
Baten
Uitgezonderd 2018 stijgen de jaarlijkse baten op basis van de jaarlijkse indexering. De hogere baten van 2018 hebben vooral betrekking op de hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen. Door een aantal grote bouwprojecten kon dit resultaat worden gerealiseerd.