Wat mag het kosten?
Sportaccommodaties | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bestaand beleid | 2.703 | 2.836 | 2.986 | 2.928 | 3.173 | 3.099 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 2.703 | 2.836 | 2.990 | 2.932 | 3.177 | 3.104 |
Totaal baten | 725 | 696 | 708 | 720 | 731 | 739 |
Resultaat | 1.979 | 2.141 | 2.282 | 2.212 | 2.446 | 2.365 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 blijven de volgende jaren gelijk maar zijn € 389.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- Via het uitvoeringsprogramma is vanaf 2020 structureel € 48.000 aan kapitaallasten voor een investering van € 540.000 aan sport in Westerbork en € 15.000 structureel voor de exploitatiekosten beschikbaar gesteld
- Via het bestedingsplan is vanaf 2020 structureel € 4.225 aan kapitaallasten voor een investering van € 42.350 aan "Aangepaste trappen zwembaden Beilen en Smilde" beschikbaar gesteld.
- Mutaties meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Op grond van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze sportcomplexen en zwembaden. Zo wordt op grond van het onderhoudsplan in 2020 € 115.000 meer aan onderhoud begroot dan in 2019. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.
- Mutaties in de kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten nemen per jaar af. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de kapitaallasten zoals genoemd bij de onderdelen Uitvoeringsprogramma en Bestedingsplan 2020
- Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst. In 2019 is een tijdelijke daling van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst voor de Drenthehal. In 2020 worden de uren weer op het niveau van 2018 gebracht. In de daarop volgende jaren stijgen deze posten door loon- en prijsontwikkelingen jaarlijks met circa € 12.000.
- Mutaties salariskosten en inhuur derden. In 2018 waren de werkelijk kosten bijna € 92.000 lager. Dit werd vooral veroorzaakt doordat minder personeel ingehuurd moest worden.In de jaren erna stijgen de toegerekende salariskosten en inhuur door (verwachte) loonstijgingen. In 2020 bedraagt deze circa € 24.000 en stijgt jaarlijks tot circa € 34.000 in 2023.
Baten
- De begrote baten stijgen jaarlijks door indexeringen van de tarieven voor huuropbrengsten sportvelden, verhuur sportaccommodaties en entreegelden zwembaden. Jaarlijks gaat het om circa € 13.000.
- De hogere baten in 2018 van € 29.000 werd vooral gerealiseerd door de horeca in het zwembad Westerbork.