Wat mag het kosten?
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 2.815 | 3.091 | 3.321 | 3.045 | 3.192 | 3.328 |
Totaal lasten | 2.815 | 3.091 | 3.321 | 3.045 | 3.192 | 3.328 |
Totaal baten | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultaat | 2.810 | 3.087 | 3.317 | 3.042 | 3.188 | 3.325 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 230.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- Via het uitvoeringsprogramma is in 2020 € 340.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de gebiedsvisie De Haven in Beilen en via het bestedingsplan 2020 is € 7.000 incidenteel beschikbaar voor het vergroenen van de A.M. Sorghstraat Smilde
- Via het bestedingsplan 2019 is € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het groenplan Westerbork en € 6.300 structureel voor de kapitaallasten van het krediet fietspad de Zeven Blokken.
- Mutaties budget onderhoud openbare groen. Hogere lasten voor het regulier onderhoud openbaar groen. Door verwachte loon- en prijsontwikkelingen stijgen de budgetten jaarlijks met circa € 30.000.
- Vanuit 2018 was incidenteel € 97.000 overgeheveld naar 2019 voor het groenplan Beilen, het belevingspad Beilen-West en voor het groenfonds Elp.
- Door uitwerking van het beleidsplan Wegen en bruggen 2018-2028 stijgen de jaarlijks de netto kapitaallasten in 2019: € 58.000, in 2020: € 26.000, in 2021: € 11.000, in 2022: € 85.000 en in 2023: € 73.000.
- Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnen- en buitendienst. Ten opzichte van 2018 stijgen de apparaatskosten in 2018 met circa € 28.000. Vanaf 2019 stijgen deze posten door loon- en prijsontwikkelingen jaarlijks met circa € 20.000.
Baten
De begrote basten wijken niet af ten opzichte van de vorige en de volgende jaren.