Wat mag het kosten?
Onderwijshuisvesting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 2.483 | 2.022 | 2.149 | 2.045 | 2.120 | 2.104 |
Totaal lasten | 2.483 | 2.022 | 2.149 | 2.045 | 2.120 | 2.104 |
Totaal baten | 23 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Resultaat | 2.460 | 1.974 | 2.100 | 1.996 | 2.071 | 2.055 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 120.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2019.
- Mutaties in de kapitaallasten nieuwe VO school. Voor de aankoop van het pand Oostland voor de realisatie nieuwe VO school werd in 2018 incidenteel bijna € 0,9 miljoen extra afgeschreven. De kapitaallasten, die voortvloeien uit het aanvullend krediet bouw nieuwe school voortgezet onderwijs worden conform het raadsbesluit van 22 februari 2018 in de loop van 2018 tot en met 2021 beschikbaar gesteld. Deze groeit van € 100.600 in 2018 naar € 388.900 in 2021.
- Door jaarlijkse afschrijvingen nemen de rentlasten jaarlijks af. Hierbij komt nog de verlaging van de renteomslag van 3,5% naar 3% en voor 2020 zelfs naar 2,5%.
- Via het uitvoeringsprogramma is voor 2019 incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld voor het project "Opstellen nieuwe IHP": € 30.000 en voor 2020 incidenteel € 160.000 het project "Onderzoekkosten gebouwenbeleid": € 160.000.
- Op grond van meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen schommelt jaarlijks het onderhoud van onze sporthallen en gymlokalen. Het totale onderhoud loopt via de reserve Onderhoud gebouwen.
Baten
De begrote baten 2020 en de volgende jaren liggen in lijn met de begroting 2019. Alleen het jaar 2018 wijkt af:
- Omdat de huurbijdragen van de BSO op de basisscholen € 7.000 lagere waren en voor het gymlokaal de Bosrand werd zelfs geen huur kantine ontvangen.
- De bijdragen in de energiekosten waren circa € 17.000 lager. Hier stonden ook lagere kosten tegenover.