Wat mag het kosten?
Economische promotie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 497 | 550 | 686 | 520 | 497 | 507 |
Totaal lasten | 497 | 550 | 686 | 520 | 497 | 507 |
Totaal baten | 1.157 | 1.186 | 1.172 | 1.176 | 1.181 | 1.185 |
Resultaat | -659 | -636 | -486 | -656 | -683 | -678 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 111.000 hoger dan de begrote lasten 2019. Dit wordt vooral verklaard door:
- Via het uitvoeringsprogramma is voor 2019 incidenteel € 75.000 beschikbaar gesteld voor de projecten "Herijken economisch beleid": € 25.000 en "Activiteiten vrijetijdseconomie": € 50.000. Voor 2020 betreft incidenteel € 132.000 voor de projecten "Subsidies en samenwerking": € 40.000, "Alleen regels die nodig zijn": € 32.000, "Herinrichting evenemententerrein Smilde": € 35.000 en "Boomhut Battle": € 25.000.
- Bijdrage BIZ gelden. Vanaf 2022 beëindigd de doorbetaling van € 33.000 aan BIZ aan de stichting Ondernemersfonds Centrum Beilen. Vanaf dat jaar loopt de overeenkomst af om de BIZ gelden te innen.
- Budget voor vitaal platteland. De incidentele verhoging van het werkbudget met € 21.000 voor de jaren 2018 tot en met 2020 als bijdrage in het project Vitale Vakantieparken Drenthe. Hetzelfde geldt voor budget voor promotieactiviteiten. Vanaf 2021 vervalt ook dit budget van € 20.000.
- Hogere subsidie Recreatieschap. De jaarlijkse indexering van de bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe. De jaarlijkse structurele stijging wordt begroot op bijna € 3.000.
- Mutaties van het toegerekend aandeel apparaatskosten binnendienst. Vanaf 2020 zijn toegerekende uren op evenementen verhoogd. Ten opzichte van 2019 ontstaat hierdoor een stijging van circa € 27.000. In de overige jaren stijgen door loon- en prijsontwikkelingen voor jaarlijks met circa € 5.000.
Baten
De jaarlijkse verschillen bestaan uit:
- Hogere opbrengsten forensenbelasting. Jaarlijks wordt een stijging van circa € 4.000 verwacht op basis van de meegenomen indexering van 2%. Alleen voor 2020 wordt de indexering begroot op 1,4%.
- Mutaties opbrengsten toeristenbelasting. Het aantal overnachtingen fluctueert. Op grond van 2017 was 2019 verhoogd met € 52.000. Op grond van het aantal overnachtingen 2018 wordt opbrengst voor 2020 en volgende jaren weer verlaagd met € 13.000. Conform het coalitieakkoord wordt het tarief niet geïndexeerd.