Wat mag het kosten?
Ondersteuning organisatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 8.378 | 12.244 | 8.755 | 8.901 | 9.030 | 9.300 |
Totaal lasten | 8.378 | 12.244 | 8.755 | 8.901 | 9.030 | 9.300 |
Totaal baten | 230 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Resultaat | 8.149 | 12.150 | 8.658 | 8.804 | 8.932 | 9.203 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn € 3.672.000 lager ten opzichte van de begroting 2019. Dit wordt vooral verklaard door:
- Op grond van het uitvoeringsprogramma is in 2019 incidenteel € 3 miljoen en structureel € 380.000 beschikbaar gesteld voor versterking van de ambtelijke organisatie de komende jaren. Het bedrag wat niet besteed wordt in 2019 zal worden overgeheveld naar 2020.
- De stijging vanaf 2020 is een gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen, indexeringen en toename of afname van niet direct productief personeel.
Baten
De begrote baten 2020 liggen in lijn met de begroting 2019. De daling ten opzichte van de rekening 2018 wordt verklaard door de incidentele vergoeding van € 125.000 voor gedetacheerd personeel en de hogere kantineopbrengsten van € 10.000.