Wat mag het kosten?
Overige baten en lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 8 | -711 | -1.268 | -60 | -60 | -61 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 8 | -711 | -1.268 | -60 | -60 | -61 |
Totaal baten | 249 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultaat | -241 | -726 | -1.283 | -75 | -75 | -76 |
Toelichting
Lasten
De begrote lasten 2020 zijn circa € 1.2 miljoen lager ten opzichte van de volgende begrotingsjaren en € 538.000 ten opzichte van 2019.
- We hanteren de systematiek dat van de beschikbare kredieten de kapitaallasten volledig in de exploitatie worden begroot. De werkelijke kapitaallasten worden toegerekend op basis van werkelijke investeringen per 1 januari van een betreffende jaar. Het verschil hierin wordt onderuitputting in de kapitaallasten genoemd. Deze bedragen kunnen incidenteel worden besteed. Op grond van een inventarisatie blijkt dat door de gehele begroting 2020 voor € 1.025.000 (in 2019 € 709.000) aan kapitaallasten zijn opgenomen die in 2020 niet werkelijk zullen worden toegerekend. De belangrijkste post bestaat uit de kapitaallasten voor de nieuwe VO school in Beilen. De stelpost voor de onderuitputting staan daarom negatief op dit taakveld. Dit bedrag wordt conform besluit op het taakveld reserves weer toegevoegd aan de reserve Wegen en bruggen.
- De doorrekeningen van de salariskosten waren al door de gehele begroting verwerkt voordat de werkelijke effecten van de nieuwe cao in beeld waren. Deze zijn € 207.000 lager dan begroot. Op dit taakveld is dit voordeel als stelpost opgenomen.
- Bij invulling van uitvoeringsprogramma 2019 is de taakstelling op de teamleiders structureel vervallen en is de taakstelling afdelingen incidenteel vervallen. Vanaf 2020 bedraagt de taakstelling afdelingen weer € 60.000.
Baten
De begrote baten 2020 zijn gelijk aan de begrote baten 2019. In 2018 werd incidenteel meer geld ontvangen. Dit betrof onder andere € 49.000 mee doorgeschoven BTW vanuit de gemeenschappelijke regelingen, € 17.000 door vrijval van aangegane verplichtingen van voorgaande jaren lager, € 21.000 opbrengst inruil materiaal en € 129.000 bijdrage Nagtegael.