Wat mag het kosten?
Bestuur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | rekening | na wijz. | ||||
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid | 1.671 | 1.699 | 1.641 | 1.679 | 1.719 | 1.760 |
Totaal lasten | 1.671 | 1.699 | 1.641 | 1.679 | 1.719 | 1.760 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.671 | 1.699 | 1.641 | 1.679 | 1.719 | 1.760 |
Toelichting
Lasten
De begroting voor 2020 is € 60.000 lager ten opzichte van de begroting 2019. Dit wordt vooral verklaard door:
- Lagere kosten voor pensioenverzekering. Vanaf 2020 gaat een aantal oud-bestuurders met pensioen. Hierdoor worden de bijdragen aan de pensioenverzekering € 90.000 lager.
- Hogere kosten voor raadvoorzieningen. Vanaf 2020 wordt respectievelijk € 8.000 en € 6.000 begroot voor cursussen en vergaderkosten van raadsleden.
- Op grond van verwachte loonontwikkelingen stijgen jaarlijks de salarissen met circa € 31.000.
Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.